Audit matrix 26-10-2005

Auditbevindingen ISO 9001: 2000 Bevindingen uit documentatie (D), Implementatie (I) en contactpersonen ISO 9001: 2000 D I ● o □ Paragrafen, eisen en verificatiepunten Status bevindingen ● Voldoet 0 Tekortkoming □ Afwijking 4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem –Algemene eisen ● Kwaliteitsmanagementsysteem opstellen, documenteren, Documentatie ● invoeren, onderhouden en continu verbeteren Opgenomen in het Intern Procedureboek Rescue Nederland, juli 2004, ● Identificatie processen met volgorde en interacties versie 01. ● Criteria en methoden voor effectieve procesbeheersing Betrokken functionarissen ● Processen bewaken, meten en analyseren Algemeen directeur ● Identificatie beheersing uitbestede processen Manager Business Development Hoofd administratie Implementatie Strategisch plan d.d. 12-09-2004 met leidinggevenden besproken op de beleidsdagen van de onderneming. Nieuwsbrief met inhoud naar alle medewerkers. Strategisch plan bevat o.a.: Interne analyse - SWOT analyse - Doelgroepen - Product/markt analyse - Middelen/intermediairs Externe analyse - Marktbehoefte - Concurrentieanalyse - BCG Boston consultancy groep) matrix - Rest overnemen. Uitbestede processen: Brandtechnische zaken binnen de BHV opleidingen. Vastgelegd in contracten/samenwerkingsovereenkomst. Controle op uitvoering via klanttevredenheidsformulieren ingevuld door cursisten. Bij afwijkingen direct actie. Zie ...